采購流程圖表（采購流程圖表怎么做）

大家好！今天讓小編來大家介紹下關(guān)于采購流程圖表的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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文章目錄列表:

• 1、怎樣做好采購流程圖，以及采購管理？

• 2、什么是采購流程？

• 3、采購工作的流程

• 4、流程圖的各個框框代表什么意思

一、怎樣做好采購流程圖，以及采購管理？

企業(yè)采購及應(yīng)付賬款管理制度

一、目的

1規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

2規(guī)定了應(yīng)付賬款入賬、調(diào)賬等方面的管理要求，規(guī)范應(yīng)付賬款管理工作，防范公司處理應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)過程中的經(jīng)營風(fēng)險。

二、適用范圍

本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。

三、 定義

1、 供應(yīng)商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。

2、 抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對采購物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊。

3、 貨物檢驗(yàn)報告：是貨物驗(yàn)收部門和人員對貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對所采購貨物給出驗(yàn)收報告和處理意見。

4、無票應(yīng)付款：采購貨物的所有權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移至本公司，但是供應(yīng)商的正式發(fā)票尚未到達(dá)財務(wù)部的應(yīng)付款項(xiàng)。當(dāng)供應(yīng)商的發(fā)票送達(dá)財務(wù)部時，應(yīng)將無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。公司的無票應(yīng)付款和應(yīng)付賬款構(gòu)成了公司資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款

四、 物資采購報銷流程

1 物資采購前要由用料申請人先填寫采購計劃，“采購計劃表”經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，交與采購人員，采購人員制作“采購定單”并進(jìn)行采購。

2 凡購進(jìn)物料、工具用具，尤其是定制品，采購者應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門及領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可進(jìn)行采購或定制。

3 物資采購返回單位，須經(jīng)物資使用部門（庫房管理人員）核實(shí)、驗(yàn)收簽字，出具“入庫單”。

4 物資采購報銷必須以發(fā)票為據(jù)，不準(zhǔn)出現(xiàn)白條報銷。

5 物資采購前，預(yù)借物資款，必須經(jīng)財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借款，執(zhí)行借款流程；物資采購?fù)戤?，需及時報銷。

6 物資采購報銷須填寫報銷單，執(zhí)行費(fèi)用報銷流程

7 凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及各業(yè)務(wù)部門的財務(wù)人員，應(yīng)一律拒絕支付。

五、應(yīng)付賬款入賬程序

（一）、有票應(yīng)付款

1財務(wù)部業(yè)務(wù)會計對采購定單、供應(yīng)商發(fā)票、檢驗(yàn)入庫單進(jìn)行審核，即“三單符合”審核。

2 三單中的第一單“采購定單”是指由采購合同、采購定單、委托加工單等組成的合同單據(jù)。第二單“供應(yīng)商發(fā)票”是指由發(fā)票、收款收據(jù)組成發(fā)票單據(jù)。第三單“入庫單”是指由入庫單、質(zhì)檢單、運(yùn)輸提貨單等組成的收貨單據(jù)。

3 財務(wù)部業(yè)務(wù)人員在“三單符合”審核后，制作記賬憑證并按照會計復(fù)核、批準(zhǔn)程序入賬。

4 有關(guān)部門對合同、訂單的修改原件，應(yīng)及時傳遞到財務(wù)部。

（二） 無票應(yīng)付款

1 倉庫管理員在收到供應(yīng)商的合格來貨（經(jīng)檢驗(yàn)合格）后，填寫入庫單并將入庫信息傳遞給財務(wù)部門。未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的貨物不得入庫。

2 財務(wù)部核對每一張入庫單，確保信息準(zhǔn)確無誤。將無票入庫貨物作為暫估入庫進(jìn)行核算。

3 對貨物入庫后超過一個月發(fā)票未達(dá)的無票應(yīng)付款，財務(wù)部應(yīng)及時與采購部聯(lián)系并跟蹤。

（三） 應(yīng)付賬款

1 供貨方開來發(fā)票，從無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款時，必須經(jīng)過“三單符合審核”。財務(wù)部業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)在“三單符合審核”后，方可將無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。將暫估入庫的項(xiàng)目轉(zhuǎn)入庫存項(xiàng)目。

2 財務(wù)部在“三單符合審核”中發(fā)現(xiàn)不符或不完全相符時，應(yīng)立即通知商務(wù)部和物流部門。商務(wù)部應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理，并在一周內(nèi)將問題調(diào)查清楚并合理解決。財務(wù)部應(yīng)同時將所有三單不符的情況記錄，并定期跟蹤和向財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理匯報。

3 對在“三單符合審核”中多開票、重開票的供應(yīng)商應(yīng)提出警告，情節(jié)嚴(yán)重的，要考慮給予處罰或更換。

4 生產(chǎn)部門應(yīng)在每月二十八日前將供應(yīng)商的質(zhì)量退貨及向供應(yīng)商索賠的資料傳遞到財務(wù)部，財務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月?lián){(diào)整應(yīng)付賬款。

5 任何供應(yīng)商應(yīng)付賬款的調(diào)整必須有充分的依據(jù)并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理及相關(guān)人員的書面批準(zhǔn)。這些依據(jù)應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。

6 更改供應(yīng)商名稱必須得到供應(yīng)商提供的合法的資料，并經(jīng)過財務(wù)部經(jīng)理的批準(zhǔn)。這些資料應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。

六 應(yīng)付賬款賬齡分析

1 財務(wù)部每季度進(jìn)行一次應(yīng)付賬款的賬齡分析，并分析資金安排和使用的合理性。

2 財務(wù)部每月打印出有借方余額的應(yīng)付賬款，并通知采購部及相關(guān)部門。采購部及有關(guān)部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系解決，并將結(jié)果在一周內(nèi)告知財務(wù)部。對超過兩個月的有借方余額的應(yīng)付賬款，財務(wù)部應(yīng)向財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理作書面匯報。

七 對賬

1 財務(wù)部每月應(yīng)核對應(yīng)付賬款總賬與明細(xì)賬，對存在的差異及明細(xì)賬中的異常項(xiàng)目和長期未達(dá)項(xiàng)目，財務(wù)部應(yīng)會同商務(wù)部采購人員進(jìn)行調(diào)查，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理書面批準(zhǔn)后及時處理。

2 財務(wù)部每年至少獲得一次供應(yīng)商對賬單，對發(fā)現(xiàn)的差異應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系解決。

應(yīng)付賬款管理流程圖

二、什么是采購流程？

采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進(jìn)貨檢收，整理付款。

采購的流程及相關(guān)的單據(jù)名稱：接收采購計劃－詢比議價－決定－下PO－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關(guān)的單據(jù)有：請購單、采購單、詢價單，進(jìn)貨單等等。

采購流程圖見圖片：

三、采購工作的流程

第一步：確定所有業(yè)務(wù)單位對商品和服務(wù)的需求

當(dāng)企業(yè)中的任何業(yè)務(wù)單位需要從外部供應(yīng)商獲得貨物/服務(wù)時，采購周期就開始了。因此，采購過程的第一步需要識別和合并企業(yè)中所有業(yè)務(wù)單元的需求。這提供了支出領(lǐng)域和類別的可見性，以確定通過支出分析節(jié)省成本的領(lǐng)域。

第二步：確定和評估供應(yīng)商名單

一旦業(yè)務(wù)單位確定了他們的需求，下一步就是確定可能提供商品/服務(wù)的潛在供應(yīng)商名單。這個過程涉及簡單的網(wǎng)絡(luò)搜索或通過更結(jié)構(gòu)化的措施，如RFP、RFQ 和 RFI。

這個過程的目的是評估相關(guān)供應(yīng)商。評估指標(biāo)包括定價、服務(wù)質(zhì)量、行業(yè)聲譽(yù)和認(rèn)可、保修和保證條款以及客戶服務(wù)。

第三步：與選定的供應(yīng)商協(xié)商合同

在選擇供應(yīng)商滿足企業(yè)的要求之后，合同流程就開始了。對于任何企業(yè)來說，簽訂合同都是創(chuàng)造最大價值和促進(jìn)買方與供應(yīng)商合作的關(guān)鍵步驟。這個過程包括評估價格結(jié)構(gòu)、工作范圍、條款和條件、交付時間等關(guān)鍵因素。詳細(xì)的合同分析和談判可以洞察更多的成本節(jié)約機(jī)會，包括動態(tài)折扣。

第四步：提出采購申請并下達(dá)采購訂單

在企業(yè)與供應(yīng)商敲定合同后，下一步是提出采購請求（PR）。PR包括商品/服務(wù)、價格和數(shù)量、供應(yīng)商信息和審批流程的描述。

一旦PR獲得批準(zhǔn)，財務(wù)團(tuán)隊將向供應(yīng)商發(fā)布采購訂單（PO），其中記錄了PO編號、付款條件、供應(yīng)商信息等信息。

第五步：在收到發(fā)票后完成付款流程

供應(yīng)商收到采購訂單后，會發(fā)送一張發(fā)票，說明所要求的商品/服務(wù)的價格。一旦企業(yè)獲得了PO并開出了發(fā)票，采購團(tuán)隊就會對其進(jìn)行匹配以確保質(zhì)量和數(shù)量。

根據(jù)企業(yè)與其供應(yīng)商之間建立的支付條款，在交貨前或交貨后支付。

第六步：接收并審核所要求的貨物/服務(wù)的交付

根據(jù)付款和合同條款，供應(yīng)商提供貨物/服務(wù)。收到后，公司應(yīng)進(jìn)行審核，以確保供應(yīng)商符合質(zhì)量要求。

第七步：保存發(fā)票的正確記錄

在收到交付后，作為最佳實(shí)踐，有效地存儲所有發(fā)票以跟蹤支出和企業(yè)內(nèi)的各種支出類別是很重要的。

總結(jié)

與過去的流程相比，采購已經(jīng)成為一個企業(yè)不可缺少的長期戰(zhàn)略。但隨著采購流程越來越復(fù)雜化，有很多企業(yè)便紛紛采用現(xiàn)代的采購軟件來簡化雜亂的采購流程并保持透明化。

使用像8Manage SRM一樣可靠的采購管理軟件，便能有效的簡化采購流程將加快采購效率，可以更好地控制并監(jiān)視采購生命周期的每個階段。

四、流程圖的各個框框代表什么意思

1、圓角矩形表示：“開始”與“結(jié)束”；

2、矩形表示：行動方案、普通工作環(huán)節(jié)用；

3、菱形表示：問題判斷或判定（審核／審批／評審）環(huán)節(jié)；

4、用平行四邊形表示：輸入輸出；

5、箭頭代表：工作流方向。

一、圖示說明

流程圖（FlowChart）是描述進(jìn)行某一項(xiàng)活動所遵循順序的一種圖示方法。它雖然并不統(tǒng)計學(xué)的范疇，但在很多質(zhì)量專家仍把它納入統(tǒng)計技術(shù)的范圍之內(nèi)，因?yàn)樵谫|(zhì)量管理的過程中，流程圖是我們經(jīng)常使用的一個工具。

一個好的流程圖可以直觀地描述整個活動中所有過程的物流、信息流，讓人很容易知悉整個過程。質(zhì)量管理過程中常用的流程圖有產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖、產(chǎn)品檢驗(yàn)流程圖、服務(wù)流程圖等。在這里大家可以簡單了解一個它的使用方法，以便讓日后所做的流程圖更為專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化。

二、符號

開始與結(jié)束標(biāo)志，是個橢圓形符號。用來表示一個過程的開始或結(jié)束。“開始”或“結(jié)束”寫在符號內(nèi)?；顒訕?biāo)志，是個矩形符號。用來表示在過程的一個單獨(dú)的步驟。活動的簡要說明寫在矩形內(nèi)。判定標(biāo)志，是個菱形符號。

用來表示過程中的一項(xiàng)判定或一個分岔點(diǎn)，判定或分岔的說明寫在菱形內(nèi)，常以問題的形式出現(xiàn)。對該問題的回答決定了判定符號之外引出的路線，每條路線標(biāo)上相應(yīng)的回答。流線標(biāo)志。用來表示步驟在順序中的進(jìn)展。流線的箭頭表示一個過程的流程方向。

文件標(biāo)志。用來表示屬于該過程的書面信息。文件的題目或說明寫在符號內(nèi)。

連接標(biāo)志，是個圓圈符號。用來表示流程圖的待續(xù)。圈內(nèi)有一個字母或數(shù)字。在相互聯(lián)系的流程圖內(nèi)，連接符號使用同樣的字母或數(shù)字，以表示各個過程是如何連接的。

三、形式

流程圖常用的形式有兩種：

1）上下流程圖

上下流程圖是最常見的一種流程圖，它僅表示上一步與下一步的順序關(guān)系。如下圖是一家公司采購件進(jìn)貨過程。

2）矩陣流程圖

矩陣流程圖不僅表示下下關(guān)系，還可以看出某一過程的責(zé)任部門。

擴(kuò)展資料：

功能

以特定的圖形符號加上說明，表示算法的圖，稱為流程圖或框圖。

流程圖是流經(jīng)一個系統(tǒng)的信息流、觀點(diǎn)流或部件流的圖形代表。在企業(yè)中，流程圖主要用來說明某一過程。這種過程既可以是生產(chǎn)線上的工藝流程，也可以是完成一項(xiàng)任務(wù)必需的管理過程。

例如，一張流程圖能夠成為解釋某個零件的制造工序，甚至組織決策制定程序的方式之一。這些過程的各個階段均用圖形塊表示，不同圖形塊之間以箭頭相連，代表它們在系統(tǒng)內(nèi)的流動方向。下一步何去何從，要取決于上一步的結(jié)果，典型做法是用“是”或“否”的邏輯分支加以判斷。

流程圖是揭示和掌握封閉系統(tǒng)運(yùn)動狀況的有效方式。作為診斷工具，它能夠輔助決策制定，讓管理者清楚地知道，問題可能出在什么地方，從而確定出可供選擇的行動方案。

流程圖有時也稱作輸入－輸出圖。該圖直觀地描述一個工作過程的具體步驟。流程圖對準(zhǔn)確了解事情是如何進(jìn)行的，以及決定應(yīng)如何改進(jìn)過程極有幫助。這一方法可以用于整個企業(yè)，以便直觀地跟蹤和圖解企業(yè)的運(yùn)作方式。

流程圖使用一些標(biāo)準(zhǔn)符號代表某些類型的動作，如決策用菱形框表示，具體活動用方框表示。但比這些符號規(guī)定更重要的，是必須清楚地描述工作過程的順序。流程圖也可用于設(shè)計改進(jìn)工作過程，具體做法是先畫出事情應(yīng)該怎么做，再將其與實(shí)際情況進(jìn)行比較。

參考資料：

百度百科——流程圖

百度百科——流程圖符號

以上就是小編對于采購流程圖表問題和相關(guān)問題的解答了，如有疑問，可撥打網(wǎng)站上的電話，或添加微信。

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