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采購流程管理（公司采購流程及采購流程管理）

發(fā)布時(shí)間：2023-04-11 22:59:22 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 89

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本文目錄:

1、采購流程的主要5個(gè)步驟
2、采購管理的流程?重點(diǎn)環(huán)節(jié)是哪些
3、公司采購管理流程
4、采購管理制度及采購流程

采購流程管理（公司采購流程及采購流程管理）

一、采購流程的主要5個(gè)步驟

采購流程包括五個(gè)主要步驟，具體如下：

1、規(guī)格

此步驟涉及采購部門與項(xiàng)目經(jīng)理溝通，制定并批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施所需的采購項(xiàng)目清單。部門必須向外部供應(yīng)商指定批準(zhǔn)的項(xiàng)目。

2、選擇

項(xiàng)目采購流程的這一步要求部門根據(jù)規(guī)格尋找可以采購必要項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商。為此，部門需要設(shè)置供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，其中可能包括諸如交付、服務(wù)質(zhì)量、成本和零件性能等措施。

3、簽約

部門必須與供應(yīng)商就交貨日期和付款條件進(jìn)行溝通，以確保在規(guī)定的項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)“準(zhǔn)時(shí)”交付訂購的物品。所有條件都應(yīng)列在采購合同中。此外，詳細(xì)的交貨時(shí)間表應(yīng)與采購商協(xié)商并經(jīng)采購部門批準(zhǔn)。

采購流程管理（公司采購流程及采購流程管理）

4、控制

采購管理流程的成功取決于采購部門如何控制交貨和付款流程。通過安排與供應(yīng)商的定期會(huì)議，跟蹤交貨進(jìn)度，根據(jù)批準(zhǔn)的產(chǎn)品規(guī)格評(píng)審訂購的項(xiàng)目，以及對(duì)采購合同進(jìn)行必要的修改，部門可以控制過程并確保成功完成。

5、測(cè)量

項(xiàng)目采購管理過程的最后一步是指使用一套績(jī)效指標(biāo)和措施來評(píng)估整個(gè)過程的有效性和成功率。項(xiàng)目經(jīng)理需要建立這樣一個(gè)系統(tǒng)，采購部門需要用它來衡量過程。

可以召開特別會(huì)議和研討會(huì)來查看KPI、分階段交付的中間結(jié)果、采購人員的績(jī)效、對(duì)產(chǎn)品規(guī)格的遵守情況、與供應(yīng)商的溝通等。如果發(fā)現(xiàn)任何偏差或差距，部門應(yīng)通知項(xiàng)目經(jīng)理并對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行必要的更改。

二、采購管理的流程?重點(diǎn)環(huán)節(jié)是哪些

簡(jiǎn)單說采購管理有以下幾個(gè)流程：

1、采購計(jì)劃（要買什么）。

2、尋源（尋找供應(yīng)商）。

3、引入供應(yīng)商（包括資格預(yù)審，判斷該供應(yīng)商是否符合公司要求）。

4、招投標(biāo)或比價(jià)（就是把標(biāo)書或者詢價(jià)單發(fā)給供應(yīng)商，讓他們報(bào)價(jià)）。

5、開標(biāo)或者進(jìn)行比價(jià)分析（就是收到供應(yīng)商的標(biāo)書或者報(bào)價(jià)單后，就行開標(biāo)比價(jià)），一般會(huì)有歷史價(jià)、信息價(jià)、實(shí)時(shí)更新網(wǎng)價(jià)。

6、定標(biāo)或選定供貨供應(yīng)商（就是選擇讓哪個(gè)廠家供貨），一般會(huì)以價(jià)格、付款條件、供貨周期等因素進(jìn)行判斷選定。

7、簽訂買賣合同或者采購訂單（具有法律效應(yīng)的供需文件）。

8、跟進(jìn)供貨，根據(jù)合同或者訂單的條款要求，以及公司的實(shí)際進(jìn)度通知廠家備貨、供貨。

9、結(jié)算付款，按照合同或訂單的條款辦理給廠家辦理結(jié)算，并支付貨款。

10、履約評(píng)定（供應(yīng)商評(píng)定），在與廠家發(fā)生完業(yè)務(wù)后，對(duì)廠家在供貨能力、服務(wù)態(tài)度、墊資能力、售后服務(wù)等等多方面進(jìn)行評(píng)判，判定該供應(yīng)商屬于優(yōu)秀、良好、合格、不合格。以上為采購管理流程，其中重點(diǎn)環(huán)節(jié)是招投標(biāo)或者比價(jià)，這是重中之重。決定著是否為公司節(jié)約成本，降本增效。

以上全為手碼，來自一個(gè)干采購行業(yè)十年的老鳥！望采納，覺得不錯(cuò)可以關(guān)注、點(diǎn)贊。（有采購方面的問題可私信，知無不言）

三、公司采購管理流程

公司采購管理流程

導(dǎo)語：為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資，臺(tái)采公司購管理流程。

采購流程管理（公司采購流程及采購流程管理）

采購流程

加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

一、請(qǐng)購及其規(guī)定

1．請(qǐng)購的定義

請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

2．請(qǐng)購單的要素

完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請(qǐng)購的部門；

（2）請(qǐng)購單填寫人；

（3）請(qǐng)購的日期及需求時(shí)間；

（4）請(qǐng)購的物品名；

（5）請(qǐng)購的物品數(shù)量；

（6）請(qǐng)購的物品規(guī)格；

（7）請(qǐng)購的物品用途；

（8）請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注；

（9）請(qǐng)購部門主管；

（10）請(qǐng)購單審核人；

（11）公司總經(jīng)理。

3．請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定

（1）請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；

（2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請(qǐng)購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請(qǐng)表》；

（3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報(bào)至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計(jì)劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請(qǐng)購部門提報(bào)的其它請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門，待采購部簽字后，請(qǐng)購部門備份；

（4）其它涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

（5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購部門必須作出書面說明。

（7）其它請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)采購部。

二、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)

（1）采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有超儲(chǔ)庫存；

（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。

2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門；

（4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1．詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3．對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的`替代品可以推薦采購替代品；

5．詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

6．在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價(jià)、議價(jià)

1．對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2．對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；

4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。

五、入庫

（1）采購物資到達(dá)倉庫后，由倉庫驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗(yàn)收物資；

（2）倉庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時(shí)通知采購部作退換貨處理；

（3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時(shí)的辦理入庫。

六、付款

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請(qǐng)審批單》，最終審批后由財(cái)務(wù)付款。

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四、采購管理制度及采購流程

采購管理制度及采購流程如下：

采購管理的主要制度有采購領(lǐng)導(dǎo)制度、監(jiān)督制度。采購員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購單和公司銷售計(jì)劃制訂采購計(jì)劃。

供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、比價(jià)、議價(jià)；合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價(jià)、價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過程。

最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。交貨驗(yàn)收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。

采購流程管理（公司采購流程及采購流程管理）